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耒阳市劳动保障监察大队 2017年部门决算编制说明

一、单位机构、人员职能、本年主要事业成效等情况

我队属副科级行政事业单位,内设  4个职能股室。全队共有全额事业编15人,实有全额在职人员 15人。主要职能:(一)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行。(二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。(三)受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、 投诉。我队今年共对全市1000多家用人单位进行了全面的监督检查,认真开展书面审查工作,涉及劳动者1.6万人。共下达了《劳动保障监察询问通知书》179份和《劳动保障监察限期改正指令书》92份;纠正用人单位不合法规章制度69条;督促和指导24户用人单位为230名劳动者补签了劳动合同。截止11月30日共受理举报投诉案件83起,结案79件,结案率95%。接待来信来访38件次,为995 名劳动者追回被欠工资871.62 万余元,退还押金共计2.1万元。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年部门年初预算收入为144.27万元,其中财助补助收入134.22万元,年初结转和结余10.04万元。较2016年年初预算收入增加41.10万元,年初预算增加数为人员工资提标及社保缴费36.7万元,日常公用经费支出预算4.4万元。

本年追加预算21.78万元。其中工资福利支出预算追加11.78万元;购买制服预算追加10万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年部门调整预算收入总额166.05万元,其中财政补助收入156.01万元,年初结转和结余10.04万元。收入总额较去年增加35.77%,年初预算增加数为人员工资提标及社保缴费36.7万元,日常公用经费支出预算4.4万元,故2017年收入大于2016年收入.

2017年部门调整预算支出166.05万元,其中人员经费支出115.09万元,日常公用经费支出11.98万元,行政事业类项目支出4.49万元。支出总额较去年增加了25.46%,由于2017年人员工资调标、车补发放、社保缴费等支出,故2017年支出总额大于2016年支出总额。

1.收入支出与预算对比分析。

2017年追加预算指标21.78万元,其中工资福利支出11.78万元,用于职工工资支出;商品和服务支出10万元,用于购买工作制服支出。

2.收入支出结构分析

(1)收入结构分析

 公用经费收入占总收入的16%;工资支出占总收入的76%;住房公积金收入占总收入的5%

(2)支出结构分析

    工资福利支出占总支出的93%;日常公用经费支出占总支出的4%

3.支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况:公务接待支出0.56万元,较去年减少7.9%。严格按照2017年部门预算支出。

(2)2017年机关运行经费支出11.98万元,较去年减少54.74%。

(三)年末结转和结余情况

     2017年年末结余34.49万元。

三、资产负债情况分析

2017年资产总计40.64万元,其中财政应返还额度34.49万元,固定资产6.17万元,其它应收款(备用金)2万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况

    2017年我队严格遵守各项财务管理制度,决算组织、编报、审核工作也有序、严谨的完成。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

    2017年我队于2017年7月17日在耒阳政府门户网公开2017年决算相关资料。

耒阳市劳动保障服务中心

                       二0一八年一月十九日


监察大队2017决算报表.xls


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