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耒阳市城乡居民医疗保险管理服务中心 2017年部门决算编制说明

一、单位职能、单位机构、人员情况

     1、基本情况

我单位原隶属于耒阳市人力资源和社会局,于2017年正式纳入人社局二级机构财政预算。我单位负责全市新农合基金的筹集、使用及对各定点医疗机构城乡居民基金使用的监管等职能,内设6个股室。编办核全额编制20人。现有职工64人,其中全额编制20人,差额编制44人。              (一)当年取得的主要事业成效。

努力推进城乡居民医保制度机构整合工作.自去年8月移交至市人社局来,城乡居民医保工作有序进行,今年配合局机关完善相关管理制度,完成“耒阳市社会保险“五位一体”管理机制工作。根据“统一窗口受理、统一参保登记、统一缴费基数、统一基金监督、统一待遇支付”的实施目标,将我中心的征缴职能划入局征收中心、支付职能划入局支付中心、基金监管中心。

现已经和城乡居民医疗保险中心筹资、财务均已作好交接,配合局相关部门办理好职能移交手续。

同时城乡居民医疗中心由18个股室整合成6个股室,各股室职能清楚,凝聚力增强,

全力完成城乡居民医保筹资工作.根据湘人社发〔2017〕54号文件精神、衡政发〔2016〕8号、耒政办发〔2016〕107号文件要求,2017年城乡居民医保征缴标准150元/人,参保个人门诊家庭帐户为60元/人,参保目标任务95%以上。我市自2017年9月1日起,举全市之力全力开展2018年城乡居民医保筹资工作。通过发放《参保须知》、《城乡居民基本医疗保险政策宣传解答》等各种宣传资料,利用多种宣传媒体进行广泛宣传,做到家喻户晓,人人皆知。尤其是今年进行的人口基数统一清查工作,对各乡镇村组认定属实的死亡人口、查无此人人口、异进参保人口进行了核查,情况属实者不再纳入征缴任务,澄清了人口底子,对以后城乡居民医保工作打下扎实基楚。截止11月底,耒阳市2018年参合人数为61万人,筹集个人参合基金 1.1亿元(不含各级财政配套资金)。全力完成了城乡居民医保筹资工作任务。

鼎力推动市健康扶贫攻坚工作

为深入贯彻落实上级扶贫工作精神,坚持精准扶贫,切实减轻农村贫困人口医疗费用负担,确保我市脱贫攻坚工作顺利推进,我市根据(湘人社发〔2017〕54号)(衡卫发〔2017〕63号)等文件精神,落实健康扶贫政策:

农村贫困人口参保个人缴费财政予以补贴:2017年耒阳市对全市五保户6349人、建档立卡系统中未脱贫及未实施其他部门财政代缴的对象34184人实施全额代缴,标准为150元/人,共计金额6079950元。

农村贫困人口住院费用城乡居民医保报销比例提高10%:我中心于2017年8月1日将农村贫困人口在各级定点医疗机构就医的政策范围内费用报销比例提高10%维护进兑付系统实施直报,并对2017年1至7月份已就医但尚未享受待遇的实施追补。截止11月30日,报销比例提高10%共补偿10828人次,补偿金额358.1万元。

提高大病保险保障水平,降低农村贫困人口大病保险起付线50%,提高报销比例5%,大病住院政策范围内报销比例提高到90% .

 竭力落实医保业务审核和监审工作.面对基金监管难度加大,次均费用偏高和监管盲点等困难,城乡居民医保中心加强了动态在线审核和经常性现场检查;监审股每月对定点医疗机构所有住院、门诊业务审核;稽核股定期或不定期检查各定点医疗机构用药情况,检查情况,收费情况,防止开大处方、人情方、冒名顶替、挂床住院、乱检查、滥用药现象,规范了定点医疗机构医务人员的医疗服务行为。

二、收入支出预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况

2017年部门年初预算收入为825.3万元,其中财助补助收入825.3万元,年初结转和结余0万元。

本年追加预算19万元。其中工资福利支出预算追加19万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年部门调整预算收入总额844.5万元,其中财政补助收入844.5万元,年初结转和结余0万元。

2017年部门调整预算支出607.3万元,其中人员经费支出271万元,日常公用经费支出22.7万元,行政事业类项目支出314万元(乡镇代办费、制卡费)。

1.收入支出与预算对比分析。

2017年追加预算指标19万元,其中工资福利支出19万元,用于职工工资支出。

2.收入支出结构分析。

(1)收入结构分析

行政运行收入占总收入的0.01%;社会保险经办机构收入占总收入的96%;住房公积金收入占总收入的3.99%

(2)支出结构分析

(3)行政运行支出占总支出的0.26%;社会保险经办机构支出占总支出的96.74%;住房公积金支出占总支出的3%

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2017年公务用车运行维护费支出0万元;公务接待支出0.31万元。严格按照2017年部门预算支出。

(2)机关运行经费支出情况:2017年机关运行经费支出22.6万元,严格控制财务支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

2017年部门预算收入844.5万元,均为财政补助收入;2017年部门预算支出607.3万元。

基本支出293.4万元占总支出的48%,其中人员支出271万元占基本支出的92%,日常公用经费支出22.7万元占基本支出的8%。

项目支出313.9万元占总支出52%。

(三)年末结转和结余情况。

 2017年年末结余237.18万元。城镇居民征缴工作代办费支出结余20万元;筹资工作奖励经费支出结余49万元;新农合补偿监审等服务费工作经费7万元;信息化建设及制卡费30万元;人员支出结余131.18万元

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

2017年资产总计237万元,其中财政应返还额度236.5万元,固定资产0.5万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

    2017年我局严格遵守各项财务管理制度,决算组织、编报、审核工作也有序、严谨的完成。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

    我中心于2017年7月17日在耒阳政府门户网公开2016年决算相关资料。

 

新农保.xls

 

耒阳市城乡居民医疗保险管理服务中心

                           2018年01月15日

 

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