·中央政府门户网 ·湖南省政府门户网 ·衡阳市政府门户网 ·耒阳市政府门户网

当前页面: 首页 > 信息公开 > 财政信息

耒阳市新型农村社会养老保险管理中心 2017年部门决算编制说明

一、单位职能、单位机构、人员情况

     1、基本情况

我中心属副科级行政单位,综合管理全市城乡居民保险工作的政府工作部门,内设2个机关职能股室。全局共有行政编制49个、全额事业编制48个,自收自支编制1个。实有全额在职人员49人。

二)部门主要职责

按照全覆盖、保基本、有弹性、可持续的方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度,充分发挥社会养老保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。

(三)主要事业成效

我中心今年累计发放居民养老金1.87亿元;为困难群体政府代缴10931人代缴109.31万元;为4026名乡村民办教师和代课教师代发生活困难补助583万元;为925名老年乡村医生代发生活困难补助162万元,为84名城镇独生子女父母奖励对象代发补助8万元;为92名乡村老放映员代发生活困难补助19万元。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年部门年初预算收入为340.25万元,其中财助补助收入323.79万元,年初结转和结余16.46万元。较2017年年初预算收入增加129.97万元,年初预算增加数为社保缴费129.33万元。

本年追加预算18.65万元。其中工资福利支出预算追加18.65万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年部门调整预算收入总额470.23万元,其中财政补助收入453.77万元,年初结转和结余16.46万元。收入总额较去年增加111.45%,年初预算增加数为社保缴费129.33万元,2014-2015、2017电缆费故2017年收入大于2016年收入。

2017年部门调整预算支出379.57万元,其中人员经费支出241.25万元,日常公用经费支出26.1万元,行政事业类项目支出112.22万元。支出总额较去年增加了91.57%,由于2017年人员工资调标、社保缴费、社保站电缆费等支出,故2017年支出总额大于2016年支出总额。

1.收入支出与预算对比分析。

2017年追加预算指标18.65万元,其中工资福利支出18.65万元,用于职工工资支出。

2.收入支出结构分析。

(1)收入结构分析

 社保经办机构收入占总收入的96.3%;住房公积金收入占总收入的3.7%

(2)支出结构分析

  社保经办机构支出占总指出95.4%;住房公积金支出占总支出的4.6%

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2017年公务用车运行维护费支出1.07万元,较去年增加63.55%;公务接待支出0.01万元,较去年减少0%。严格按照2017年部门预算支出。

(2)会议费支出情况:2017年会议费支出0.65万元,较去年增加了0%。由于大型会中产生的印刷、租赁及水费均计入会议费,故2017年会议支出增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

2017年部门预算收入453.77万元,均为财政补助收入;2017年部门预算支出379.57万元。

基本支出267.34万元占总支出的70.43%,其中人员支出241.25万元占基本支出的90.25%,日常公用经费支出26.09万元占基本支出的9.75%。

项目支出112.23万元占总支出29.57%。

(三)年末结转和结余情况。

 2017年年末结余90.65万元,交去年减增加450.67%。  住房公积金结余0.10万元;社会保险经办机构结余90.57万元,用于社保站代办与代发工作。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

2017年资产总计109.5万元,其中财政应返还额度90.66万元,固定资产18.84万元。

(二)资产负债对比分析。

2017年资产比上年增加94.19万元。其中新增2017年乡镇代办费。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

    2017年我中心严格遵守各项财务管理制度,决算组织、编报、审核工作也有序、严谨的完成。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

2017年我中心于2017年7月17日在耒阳政府门户网公开2016年决算相关资料。

 

新农保.xls


 

耒阳市新型农村社会养老保险管理中心

                   2018年01月15日


耒阳市人力资源和社会保障局 版权所有 @ 2017

E-mail:office@hnlyrs.gov.cn 联系电话:0734-4332535 法律顾问:湖南惠湘律师事务所