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耒阳市机关事业单位社会保险所2017年部门决算编制说明

一、 单位机构、人员情况

基本情况:

我所属副科全额事业单位,收缴全市机关事业单位养老保险费及职业年金;拨付全市机关事业单位退休人员养老金。内设 4个职能股室,设有稽核发放股、待遇核算股、职业年金股、办公室。我单位共有行政编制 1 个、全额事业编制 4个,自收自支编制35个。

2017年实行了机关养老保险改革,完成了新数据采集及老数据清理工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)  收入支出预算安排情况

2017年部门年初预算收入为419.67万元,其中财助补助收入281.94万元,年初结转和结余137.73万元。较2016年年初预算收入减少33312.65万元.本年追加预算44.76万元。其中工资福利支出预算追加44.76万元。

(二)收入支出预算执行情况

2017年部门调整预算收入总额464.44万元,其中财政补助收入326.70万元,年初结转和结余137.73万元。收入总额较去年减少99.03%,原因是减少离退休人员养老金。

2017年部门调整预算支出308.04万元,其中人员经费支出295.74万元,日常公用经费支出12.24万元。项目支出0.01万元。

    2.收入支出结构分析

(1)收入结构分析

     1.2017年部门调整预算收入326.70万元,其中社保经办机构收入306.32万元,占总收入的93.77%,

住房保障收入20.37万元,占总收入的6.23%。

(2)支出结构分析

     2017年部门调整预算支出307.98万元,其中社保经办机构支出278.44万元,占总支出的90.41%,

住房保障支出29.54万元,占总支出的9.59%。

 

3.支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况:2017年公务用车运行维护费支出0万元,较去年减少100%;公务接待支出0万元,较去年减少100%。。

(2)会议费支出情况:2017年会议费支出0万元,较去年减少100%。

3)培训费支出情况:2017年培训费支出0万元,较去年减少100%。

(4)机关运行经费支出情况:2017年机关运行经费支出12.24万元,较去年减少63.28%。

(三)年末结转和结余情况

     2017年年末结余156.39万元.其中包括人员工资福利、住房公积金、代扣养老金、代扣住房公积金等。

三、资产负债情况分析

2017年资产总计167.86万元,其中财政应返还额度156.39万元,,固定资产11.47万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况

    2017年我单位严格遵守各项财务管理制度,决算组织、编报、审核工作也有序、严谨的完成。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

    我单位于2017年在耒阳政府门户网公开2016年决算相关资料。

 

 

社保所.xls


 

                  耒阳市机关事业单位社会保险所

                     二0一八年一月二十日


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