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耒阳市就业服务中心2017年 部门决算编制说明

一、单位职能、单位机构、人员情况

我局属副科级事业单位,内设7职能股室,全局共有全额事业编制 96个,差额编制 23个, 自收自支编制7个。实有全额在职人员 96 人,差额在职人员23 人,自收自支在职人员 7  人,全额离退休人员 15 人,遗属补助人员 2 人。

我局主要有八大职能。一是配合人社部门制定和完善就业再就业政策,落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策、法规咨询服务;二是开展统筹城乡就业工作,统筹做好城乡各类群体的就业服务工作;三是建立全市劳动力数据库,对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助,建立就业援助长效机制;四是加强失业保险业务,完善落实失业调控政策措施;五是在人社部门指导下,组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作;六提供职业培训、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务;七是指导办理就业、失业登记等事务,管理辖区内失业人员档案;八是指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展,定期对工作人员进行业务知识培训以及承担人社部门交办的其他工作。

二、收入支出预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况

2017年部门年初预算收入为 1019.56万元,其中财助补助收入930.85万元,年初结转和结余88.71万元。较2016年年初预算收入增加225.22万元,年初预算增加数为社保缴费106.07万元,工资福利支出预算119.15万元。

本年追加预算83.24万元。其中工资福利支出预算追加83.24万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年部门调整预算收入总额1102.81万元,其中财政补助收入1019.57万元,年初结转和结余83.24万元。收入总额较去年增加28.55%,年初预算增加数为社保缴费106.07万元,工资福利支出预算119.15万元,故2017年收入大于2016年收入。

2017年部门调整预算支出984.72万元,其中人员经费支出915.78万元,日常公用经费支出68.93万元。支出总额较去年增加了40.64%,由于2017年人员工资调标、车补发放、社保缴费、扶贫等支出,故2017年支出总额大于2016年支出总额。

1.收入支出与预算对比分析。

2017年追加预算指标83.24万元,其中工资福利支出83.24万元,用于职工工资支出。

2.收入支出结构分析。

(1)收入结构分析

  社会保险经办机构收入占总收入的93.71%;住房公积金收入占总收入的6.29%

(2)支出结构分析

  社会保险经办机构支出占总支出的92.3%;住房公积金支出占总支出的7.7%

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2017年公务用车运行维护费支出0万元,较去年减少100.00%;公务接待支出1.19万元,较去年减少12.22%。严格按照2017年部门预算支出。

(2)会议费支出情况:2017年会议费支出0.16万元,较去年减少了77.97%。由于大型会中产生的印刷、租赁及水费均计入会议费,故2017年会议支出增加。

3)培训费支出情况:2017年培训费支出0万元,较去年减少了0%

(4)机关运行经费支出情况:2017年机关运行经费支出68.93万元,较去年减少20.85%,由于2017年更加完善财务制度及严格控制财务支出,故2017年机关运行经费支出减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

2017年部门预算收入1102.81万元,均为财政补助收入;2017年部门预算支出984.72万元。

基本支出984.72万元占总支出的100%,其中人员支出915.78万元占基本支出的93%,日常公用经费支出68.93万元占基本支出的7%。

(三)年末结转和结余情况。

 2017年年末结余110.66万元,交去年增加135.7%。工资福利支出结余118.09万元,用于支付2017年社保缴费及工资支出。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

2017年资产总计197.84万元,其中财政应返还额度118.09万元,固定资产79.75万元。

(二)资产负债对比分析。

    2017年资产比上年减少16.2万元。其中固定资产减少41.11万元,为公车改革取消公车资产,占资产增加总额的40.31%

2017年负债比上年减少4.46万元,下降了100%。归还备用金。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

    2017年我局严格遵守各项财务管理制度,决算组织、编报、审核工作也有序、严谨的完成。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

    我中心于2017年7月17日在耒阳政府门户网公开2016年决算相关资料。

 

2017年就业服务中心决算数据.xls


                          耒阳市就业服务中心

                           2018年01月15日


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