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耒阳市工伤保险基金管理中心2017年 部门决算编制说明

一、单位职能、单位机构、人员情况

1.基本情况:我中心属副科级事业单位,隶属人力资源和社会保障局,负责全市工伤保险有关法律 法规 规章的宣传,工伤保险基金的筹集 管理和支付。设有4个股室:办公室 医疗待遇审核股 老工伤股 工伤事故调查股。中心共有全额事业编制17人。实有全额在职人员17人。

2.当年取得的主要事业成效

全市共有参保单位678家,其中新增参保单位70家,参保职工63396人,新增参保10725人,征收工伤保险基金1995万元,支出1075万元,征收补充工伤保险基金124万元,支出46.5万元。备案261人,工伤调查246人,工伤认定223人,工伤鉴定139人,享受工伤保险待遇259人,其中享受工伤待遇137人,住院工伤职工113人,出院188人次。

加强预防宣传:按照市委要求,工保中心于2017年6月16日在神龙广场参加了“安全生产月”宣传咨询活动,现场深入了安全生产常识进一步加强安全生产宣传力度,推动全面落实企业安全生产主体责任,有效防范和遏制生产安全事故,大力普及工伤预防及职业病预防知识。

抓好日常业务工作:一是做好参保登记工作;二是把好高危行业参保职业健康关;三是加强信访维稳;四是工作推动补充工伤保险健康发展 .

二、收入支出预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况

2017年部门年初预算收入为112.49万元,其中财助补助收入96.46万元,年初结转和结余16.03万元。较2016年年初预算收入增加35.32万元,年初预算增加数为社保缴费19.13万元,工资福利支出预算16.19万元。

本年追加预算18.53万元。其中工资福利支出预算追加18.53万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2017年部门调整预算收入总额131.02万元,其中财政补助收入114.99万元,年初结转和结余16.03万元。收入总额较去年增加36.91%,年初预算增加数为社保缴费19.13万元,工资福利支出预算16.19万元,故2017年收入大于2016年收入。

2017年部门调整预算支出138.5万元,其中人员经费支出116.10万元,日常公用经费支出22.4万元,支出总额较去年增加了73.85%,由于2017年人员工资调标、车补发放,扶贫等支出,故2017年支出总额大于2016年支出总额。

1.收入支出与预算对比分析。

2017年追加预算指标119.53万元,其中工资福利支出76.83万元,用于职工工资支出;对个人和家庭的补助支出17.70万元,用于离休人员工资及 2016年“三支一扶”人员生活补助;商品和服务支出25.00万元,用于购买奖励证书以及机关基本运行支出。

2.收入支出结构分析。

(1)收入结构分析

 社保经办机构收入占总收入的94%,住房公积金收入占总收入的0.36%

(2) 支出结构分析

社保经办机构支出占总支出的94%,住房公积金支出占总支出36%

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2017年公务用车运行维护费支出0万元,较去年减少100.00%;公务接待支出0万元,较去年减少0%。严格按照2017年部门预算支出。

(2)会议费支出情况:2017年会议费支出0.31万元,较去年增加了316.38%。由于大型会中产生的印刷、租赁及水费均计入会议费,故2017年会议支出增加。

3)培训费支出情况:2017年培训费支出0万元,较去年减少了0%

(4)机关运行经费支出情况:2017年机关运行经费支出22.4万元,较去年增加687.17%,由于2017年更加完善财务制度,进行了工会会费的缴纳,故2017年机关运行经费支出增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

2017年部门预算收入131.02万元,均为财政补助收入;2017年部门预算支出131.02万元。

基本支出138.5万元占总支出的100%,其中人员支出116.1万元占基本支出的83.75%,日常公用经费支出22.40万元占基本支出的16.25%

(三)年末结转和结余情况。

 2017年年末结余8.55万元,比去年减少46.68%

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

2017年资产总计14.49万元,其中财政应返还额度8.55万元,固定资产5.94万元。

(二)资产负债对比分析。

    2017年资产比上年减少25.76万元。其中固定资产减少17.98万元,占资产减少总额的69.8%。减少资产是因为公车改革,取消了公务用车

2017年负债比上年减少0.29万元,下降了100%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

    2017年我中心严格遵守各项财务管理制度,决算组织、编报、审核工作也有序、严谨的完成。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

    我中心于2017年7月17日在耒阳政府门户网公开2016年决算相关资料。

副本工保中心(1).xls


 

耒阳市人工伤保险基金管理中心

                           2018年01月15日


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